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楚雄彝族自治州社会科学界联合会2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州社会科学界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州社会科学界联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

楚雄彝族自治州社会科学界联合会

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州社会科学界联合会是州委领导下的政治性、学术性群众团体，是州委、州政府联系广大社会科学工作者的桥梁纽带，是全州社会科学界各学会、协会、研究会的联合组织。其主要职责：

1.全面掌握全州社会科学事业发展动态，协助州委制定全州社科事业发展战略、近期目标和重大课题攻关建议，充分发挥社科联作为州委、州政府决策的“思想库”、“智囊团”作用。

2.对全州社会科学类学会、协会、研究会等实行业务指导，组织社会科学类学术团体开展理论学习、学术研究和学术交流活动，加强学会、协会、研究会自身建设。

3.组织和推动社会科学知识普及，组织社会科学领域重大课题攻关工作，编辑出版《楚雄社科论坛》杂志刊物。

4.负责全州哲学社会科学优秀成果评奖工作，促进社会科学成果转化。

5.反映我州社会科学工作者的意见建议，传达党和政府的部署要求。

6.关心、维护社科界所属学会、研究会、协会和社会科学工作者的合法权益。

7.加强社会科学人才队伍建设。

8.指导基层社科联工作。

9.完成州委、州政府交办的任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、《楚雄社科论坛》编辑部、科普社团管理部。

所属单位1个，即楚雄彝族自治州社会科学研究所，该单位未独立核算，未独立批复预算。

（三）重点工作概述

2024年州社科联将立足于宣传好、阐释好党的创新理论为主旨，推动党的创新理论飞入寻常百姓家，充分利用“云岭大讲堂·楚雄讲坛”大型公益科普讲座、社科普及宣传周、社科普及示范基地等，全方位、多层次开展“理响楚雄·党的创新理论进万家”活动；围绕中心，服务大局，深入扎实开展理论研究和阐释。紧扣落实省委“3815”战略发展目标和州委“一极三区”目标要求 ，围绕贯彻落实省委十一届四次全会精神、省委王宁书记调研楚雄讲话精神和州委十届五次全会精神等，积极组织动员全州社科理论界专家学者深入开展调查研究，力求多出高质量、高水平的课题研究成果；加大社科普及力度，努力构建大科普格局。深入学习贯彻《云南省社会科学普及条例》，认真贯彻落实《楚雄州社会科学普及工作联席会议制度》，充分调动各成员单位的积极性和主动性，加强沟通联系与协调配合，运用好“社科+”工作方式，不断创新科普工作方式，切实加大对社科普及知识的宣传，推动社科普及工作广为人知、深入人心；打造“楚雄社科之声”学术交流平台，按照“确定一个主题、组织一次征文、邀请一批名家、实施一线调研、开展一场对话、形成一批成果”的思路，围绕州委、州政府重大决策部署和关注的重大问题，搭建楚雄社科工作者研讨交流、建言献策、成果转化为一体的多功能学术平台，竭诚为楚雄高质量发展献策助力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 8人，事业编制5人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,485,040.66元，其中：一般公共预算3,485,040.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年2,910,381.41元对比增加574,659.25元，增长19.75%，增长原因：一是我单位2023年4月调入人员1名，2024年增加了1名职工的工资福利支出预算，2024年有退休人员2人，增加了职业年金纪实资金预算；二是2024年增加了单位的办公楼保安、保洁、绿化专项资金预算和“两新”组织党建专项工作经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,485,040.66元，其中:本年收入3,485,040.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,485,040.66元（本级财力3,485,040.66元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年2,910,381.41元对比增加574,659.25元，增长19.75%，增加原因：一是我单位2023年4月调入人员1名，2024年增加了1名职工的工资福利支出预算，2024年有退休人员2人，增加了职业年金纪实资金预算；二是2024年增加了单位的办公楼保安、保洁、绿化专项资金预算和“两新”组织党建专项工作经费预算。

预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,485,040.66元。财政拨款安排支出3,485,040.66元，其中：基本支出3,154,040.66元，与上年2,660,381.41元对比增加493,659.25元，增长18.56%，增加原因：一是我单位2023年4月调入人员1名，2024年增加了1名职工的工资福利支出预算；二是我单位2024年有退休人员2人，增加了职业年金纪实资金预算。项目支出331,000.00元，与上年250,000.00元对比增加81,000.00元，增长32.40%，增加原因是2024年增加了单位的办公楼保安、保洁、绿化专项资金预算和“两新”组织党建专项工作经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况说明如下：

1.科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行：2,207,982.89元，主要用于在职在编人员的工资、单位日常公用支出，办公楼保安、保洁、绿化支出。

2.科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务：271,000.00元，主要用于《楚雄社科论坛》编辑出版、社会科学普及宣传、蓝皮书、社科课题研究等社科专项经费支出，社科类所属社会组织党建工作经费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：159,093.60元，主要用于单位退休人员统筹外退休金和公用经费支出。   

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：274,428.63元，主要用于支付在职在编人员的机关事业单位基本养老保险单位缴费。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：198,205.62元，主要用于2024年退休人员的职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：58,028.89元，主要用于支付在职在编行政人员的职工基本医疗保险单位缴费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：33,535.76元，主要用于支付在职在编事业单位管理人员的职工基本医疗保险单位缴费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：74,465.39元，主要用于支付在职在编行政人员的公务员医疗补助单位缴费。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：5,200.00元，主要用于支付在职在编人员的大病补充医疗保险、生育保险单位缴费。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：203,099.88元，主要用于支付在职在编人员的住房公积金单位缴费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年部门预算没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年部门预算没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年部门预算没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额176,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算176,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州社会科学界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州社会科学界联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州社会科学界联合会2024年公务接待费预算为4,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待42人次。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州社会科学界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制、无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年楚雄彝族自治州社会科学界联合会纳入预算项目3个，财政预算资金安排331,000.00元，其中：一般公共预算331,000.00元，编制绩效二级指标5个，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目1个，财政预算安排225,000.00元，即2024年社科工作经费225,000.00元，计划2024年《楚雄社科论坛》编辑出版12期，出版《2025年楚雄州经济社会发展蓝皮书》拟进行12个选题研究，开展哲学社会科学课题研究10个，开展好2024年社会科学普及宣传周活动。项目的实施紧密结合楚雄州情实际，围绕中心、服务大局，发挥智库作用，积极建言献策，坚持注重学术性、立足创新性、富于时代性、突出科学性、凸显服务性，为推动党的二十大精神和省、州党代会精神的落实，推动全州经济社会高质量跨越式发展提供学理支撑和智力支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

4.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

5.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州社会科学界联合会2024年机关运行经费安排566,155.78元，其中：30201办公费:58,095.00元，30202印刷费:116,000.00元，30205水费:6,000.00元，30206电费:7,000.00元，30207邮电费:12,000.00元，30209物业管理费:60,000.00元，30211差旅费:46,000.00元，30215会议费:3,000.00元，30217公务接待费:4,000.00元，30226劳务费:63,000.00元，30227委托业务费:61,000.00元，30228工会经费:26,930.78元，30229福利费:4,550.00元，30239其他交通费用:94,380.00元，30299其他商品和服务支出:4,200.00元。与上年452,189.44元对比增加113,966.34元，增长25.20%，增加的主要原因：一是我单位2023年4月调入人员1名，增加了运行公用经费预算；二是增加了单位的办公楼保安、保洁、绿化物业管理费用预算；三是2024年增加了工会经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州社会科学界联合会资产总额546,220.44元，其中，流动资产278,492.60元，固定资产267,727.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少44,146.45元，其中固定资产减少72,171.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

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