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楚雄彝族自治州社会科学界联合会2020年预算公开
目录
第一部分 楚雄彝族自治州社会科学界联合会2020年部门预算编制说明
第二部分 楚雄彝族自治州社会科学界联合会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门支出政府经济分类明细表
五、部门基本支出情况表
六、部门项目支出汇总表
七、部门项目支出明细表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、部门国有资本经营支出预算表
十、部门财政拨款收支总体情况表
十一、部门财政拨款基本支出情况表
十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十四、部门专项业务经费明细表
十五、部门财政拨款项目支出明细表
十六、部门“三公”经费预算表
十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
二十、州对下转移支付绩效目标表
二十一、部门政府采购情况表
二十二、部门政府购买服务预算表
二十三、部门非税收入情况汇总表
二十四、部门基础数据表
第一部分 楚雄彝族自治州社会科学界联合会2020年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）楚雄州社科联主要职责
楚雄彝族自治州社会科学界联合会是州委领导下的政治性、学术性群众团体，是州委、州政府联系广大社会科学工作者的桥梁纽带，是全州社会科学界各学会、协会、研究会的联合组织。其主要职责：（1）领导和协调各学会、协会、研究会的工作，加强学会自身建设。（2）组织和推动全州社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动。为州委、州政府及有关部门科学决策提供理论依据和对策建议。(3)组织和推动社会科学知识普及工作，开展社科信息咨询服务活动。(4)办好本会会刊，使其成为出成果、出人才的阵地。(5)组织社会科学优秀成果和优秀社科工作者的评奖、评选活动，充分发挥培养社会科学人才和促进社科成果转化的作用。(6)向州委、州政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党和政府的希望和要求。(7)加强社会科学界和自然科学界的横向联系与合作。(8)组织开展同兄弟社团的友好往来和学术交流。(9)维护社科界所属学会、协会、研究会和社会科学工作者的合法权益。(10)完成州委、州政府交办的工作任务。
（二）楚雄州社科联机构情况
州社科联内设机构4个，核定正处级领导职数1名、副处级领导职数1名、3-4级调研员职数1名，实有正处级领导1名、副处级领导1名、2级调研员1名，科级职数5名。（办公室1名、编辑部1名、科普评奖部1名、社科所2名）。一个单位两种性质，除社科所人员是专业技术人员外，其他为参公管理人员。机构2019年比较上年无变动。
（三）楚雄州社科联人员情况，包括当年变动情况及原因
楚雄州社科联2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人，军队转业干部随调人员1人），事业编制5人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人,军队转业干部随调人员1人），事业人员5人。12月份调出1人。离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
（四）重点工作概述
1、巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，继续强化政治理论武装工作。坚持用党的创新理论武装全党、指导实践、推动工作，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加大对习近平新时代中国特色社会主义和党的十九大精神的学习宣传力度，深入学习贯彻党的十九届三中、四中全会精神，不断推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往心里走、往深里走、往实里走。
2、严格落实意识形态工作责任制。一是认真履行好意识形态工作的“四种责任”，坚持“四个纳入”，切实做好社科界思想政治引领工作，管好阵地，带好队伍。二是坚持正确的政治方向、价值取向和学术导向，办好《楚雄社科论坛》，指导县市社科联及社科社团办好社科理论刊物，确保方向不出偏差、导向不出问题。三是要及时准确跟进州委、州政府的发展思路、发展战略、工作重点，把重大政策学习好、解读好、宣传好，传播好党和政府声音，讲好楚雄故事。
3、全面提升课题研究质量，多出精品力作。坚持以人民为研究方向，围绕州委、州政府的中心工作，紧扣全州经济社会发展的重大理论与现实问题，深入开展课题研究，推出高质量高水平的研究成果，充分发挥“思想库”和“智囊团”的作用。
4、大力普及社会科学知识。切实抓好《云南省社会科学普及条例》的学习贯彻，继续办好“云岭大讲堂·楚雄讲坛”大型公益科普讲座、举办好各级各类决策咨询服务等活动，不断深化对中国特色社会主义、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的宣传和普及。
5、加强对省州科普普及示范基地的管理。要进一步发挥科普示范基地的作用，依托社科普及示范基地普及社科知识，积极争创省级社科普及示范基地，加强对已争创挂牌的省级社科普及示范基地的指导和管理，不断提升创建水平和管理水平。
6、决战脱贫攻坚，不断巩固提升脱贫成果。围绕2020年全面打赢脱、贫攻坚战的目标任务，咬定目标不放松，紧跟中央、省、州关于脱贫攻坚的步伐，不松劲不懈怠，一鼓作气、精准施策、精准发力，不断巩固提升扶贫联系点的脱贫攻坚成果。
7、全面履行从严治党主体责任。切实扛起管党治党主体责任，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”做到“两个维护”，认真落实党风廉政建设责任制，把党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，以极高的政治站位，着力净化政治生态，营造遵规守纪、风清气正、积极向上的干事创业环境。
二、预算单位基本情况
楚雄州社科联2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人，军队转业干部随调人员1人），事业编制5人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人,军队转业干部随调人员1人），事业人员5人。12月份调出1人。离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）楚雄州社科联财务收入情况
2020年楚雄州社科联财务总收入324.93万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排324.93万元（其中：公共财政预算324.93万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。
与上年相比增加30.02万元,增长10.18%。主要原因是：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部份社保缴费及住房公积金支出增加;三是预发综合绩效奖纳入年初预算。其中：行政运行增加39.57万元（基本工资增加9.74万元、津补贴增加2.1万元、预发综合绩效奖纳入年初预算增加31.41万元、绩效工资增加0.33、公用经费减少1.51万元、公务用车维护费减少2.5万元）; 一般行政管理事务减少9.6万元;行政单位离退休增加0.01万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出减少3.13万元; 行政单位医疗增加1.65万元; 住房公积金增加1.52万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年楚雄州社科联财政拨款收入324.93万元，其中：公共财政预算324.93万元（其中：本级财力324.93万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元。与上年相比增加30.02万元,增长10.18%。主要原因是：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部份社保缴费及住房公积金支出增加;三是预发综合绩效奖纳入年初预算。其中：行政运行增加39.57万元（基本工资增加9.74万元、津补贴增加2.1万元、预发综合绩效奖纳入年初预算增加31.41万元、绩效工资增加0.33、公用经费减少1.51万元、公务用车维护费减少2.5万元）; 一般行政管理事务减少9.6万元;行政单位离退休增加0.01万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出减少3.13万元; 行政单位医疗增加1.65万元; 住房公积金增加1.52万元。
四、预算单位支出情况
2020年楚雄州社科联预算总支出 324..93万元。财政拨款安排支出 324.93万元，其中：
1、基本支出324.93万元。与上年相比增加30.02万元,增长10.18%。主要原因是：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部份社保缴费及住房公积金支出增加;三是预发综合绩效奖纳入年初预算。其中：行政运行增加39.57万元（基本工资增加9.74万元、津补贴增加2.1万元、预发综合绩效奖纳入年初预算增加31.41万元、绩效工资增加0.33、公用经费减少1.51万元、公务用车维护费减少2.5万元）; 一般行政管理事务减少9.6万元;行政单位离退休增加0.01万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出减少3.13万元; 行政单位医疗增加1.65万元; 住房公积金增加1.52万元。
2、项目支出0万元，与上年对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于： 2060101 行政运行:214.28万元;2060102 一般行政管理事务:36.40万元;2080501 行政单位离退休:13.53万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:22.65万元;2101101 行政单位医疗:21.08万元;2210201 住房公积金:16.99万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
楚雄州社科联预算支出324.93万元。
1、基本支出324.93万元，其中： 30101 基本工资:68.81万元; 30102 津贴补贴:66.26万元; 30103 奖金:36.33万元; 30107 绩效工资:12.96万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:22.65万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:12.74万元; 30111 公务员医疗补助缴费:7.55万元; 3011201 工伤保险:0.78万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.19万元; 30113 住房公积金:16.99万元; 30201 办公费:4.10万元; 30202 印刷费:15.21万元; 30205 水费:0.70万元; 30206 电费:0.62万元; 30207 邮电费:2.11万元; 30211 差旅费:7.62万元; 30213 维修（护）费:0.54万元; 30215 会议费:1.28万元; 30217 公务接待费:1.00万元; 30226 劳务费:13.48万元; 30228 工会经费:2.80万元; 3023901 公务交通补贴:10.02万元; 3023902 公务用车租车费:1.00万元; 3023999 其他交通费用:1.00万元; 30299 其他商品和服务支出:0.72万元; 30302 退休费:13.17万元; 31002 办公设备购置:2.30万元。
2、项目支出0.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
无。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.3万元。(详见附表)
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020楚雄州社科联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.0万元，较上年减少1.9万元，下降65.52%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄州社科联2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年无增减变化。
（二）公务接待费
楚雄州社科联2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加0.6万元，增长150%，国内公务接待批次为16次，共计接待118人次。
增减变化原因主要是2019年社科联领导班子调整初期，与省级及地州市的学习交流不多， 随着业务工作的拓展，2020年除用于完成工作任务支出外，与省内各地州市互相交流学习促进工作的批次将有所增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄州社科联2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.5元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增减少2.5万元，下降100%。增减变化原因主要是2019年我单位在编车辆0辆，实有车辆0辆，在申报预算时误报在编车辆1辆，造成财政下达公务用车运行维护费2.5万元，该年度未使用该项指标并交回国库。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.“云岭大讲堂·楚雄讲坛”:是由中共云南省委宣传部、云南省社会科学界联合会主办的公益性科普活动，每年州社科联都结合工作实际，在全州各县市和州社科联所属社科社团挂靠部门安排多次“云岭大讲堂·楚雄讲坛”讲座活动。
4.赛装节：即彝族少女服装、服饰大比赛的日子，可谓是最早的时装表演，通过展示服饰上色彩纷呈的手工桃花和刺绣，充分显示了彝族人民的聪明智慧和勤劳能干。楚雄州主要有两个地方有赛装节，分别是永仁县直苴村和大姚县三台山乡。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年预算单位财政拨款运行经费安排62.20万元，其中： 30201 办公费:4.10万元; 30202 印刷费:15.21万元; 30205 水费:0.70万元; 30206 电费:0.62万元; 30207 邮电费:2.11万元; 30211 差旅费:7.62万元; 30213 维修（护）费:0.54万元; 30215 会议费:1.28万元; 30217 公务接待费:1.00万元; 30226 劳务费:13.48万元; 30228 工会经费:2.80万元; 3023901 公务交通补贴:10.02万元; 3023902 公务用车租车费:1.00万元; 3023999 其他交通费用:1.00万元; 30299 其他商品和服务支出:0.72万元。与上年74.49万元对比减少12.29万元，下降16.5%，下降的主要原因是按2020年州财政下达的部门预算编制方案要求，所有财政拨款的单位公用经费压减10%。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
楚雄州社科联2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
楚雄州社会科学知识普及。
二、立项依据
《楚雄州财政局关于编制州级部门2020—2022年中期财政规划和2020年部门预算的通知》（楚财〔2019〕125号）。
三、项目实施单位
楚雄彝族自治州社会科学界联合会。
四、项目基本概况
为加强社会科学普及工作，提高公民的社会科学素质，结合州社科联工作实际，在全州范围内积极开展楚雄州社会科学知识普及，通过采取公众易于认知、理解、接受和参与的方式，不断普及社会科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，传承人类文明，弘扬人文精神。
五、项目实施内容
根据项目工作安排，2020年主要实施以下5项内容：1. 巩固提升和建立省、州级科普示范基地；2. 开展社科普及骨干培训；3. 举行科普周系列活动；4.开展社科普及宣传；5. 编撰社科读物。
六、资金安排情况
根据项目实施情况，预计经费91.7万元，具体如下：
（一）省、州级科普示范基地经费13.7万元；
（二）社科普及骨干培训费20万元；
（三）科普周系列活动费13万元；
（四）社科普及宣传费15万元；
（五）社科读物编撰费30万元。
七、项目实施计划
（一）开展省、州级科普示范基地巩固提升或建设工作
2020年，计划建立省级科普示范基地1个、州级科普示范基地2个，并不断巩固提升已创建成功的省级科普示范基地成果。
（二）计划于2020年下半年开展社科普及骨干培训。
（三）开展科普周系列活动
一是计划于5至6月份大力开展社会科学普及宣传周活动；二是计划于9月份联合协调州科协等部门开展“全国科普日”活动。
（四）开展社科普及宣传
以贯彻落实《云南省社会科学普及条例》为重点，以“决战决胜脱贫攻坚”为主题，深入开展社会科学普及进机关、进农村、进社区、进企业、进学校“五进”活动，深入州级各单位、各县市督促检查《条例》的贯彻落实情况，联合协调相关部门进行执法检查。
（五）编撰社科读物。
计划结合社会科学普及宣传活动，组织力量编撰一批有质量、有水平的社科读物，不断普及社会科学知识。
八、项目实施成效
以深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，通过实施楚雄州社会科学知识普及项目，不断普及社会科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，传承人类文明，弘扬人文精神，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神在彝州大地落地生根。
第二部分 楚雄彝族自治州社会科学界联合会2020年部门预算表(详见附表)
楚雄彝族自治州社会科学界联合会
2020年 6 月 10日
监督索引号53230000273200111
文章附件(点击下载)：雄彝族自治州社会科学界联合会批复附表20200611053918130.xlsx