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楚雄彝族自治州社会科学界联合会
2023年预算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州社会科学界联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分楚雄彝族自治州社会科学界联合会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 楚雄彝族自治州社会科学界联合会2023年部门预算编制说明
楚雄彝族自治州社会科学界联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄彝族自治州社会科学界联合会是州委领导下的政治性、学术性群众团体，是州委、州政府联系广大社会科学工作者的桥梁纽带，是全州社会科学界各学会、协会、研究会的联合组织。其主要职责：
1、全面掌握全州社会科学事业发展动态，协助州委制定全州社科事业发展战略、近期目标和重大课题攻关建议，充分发挥社科联作为州委、州政府决策的“思想库”、“智囊团”作用。
2、对全州社会科学类学会、协会、研究会等实行业务指导，组织社会科学类学术团体开展理论学习、学术研究和学术交流活动，加强学会、协会、研究会自身建设。
3、组织和推动社会科学知识普及，组织社会科学领域重大课题攻关工作，编辑出版《楚雄社科论坛》杂志刊物。
4、负责全州哲学社会科学优秀成果评奖工作，促进社会科学成果转化。
5、反映我州社会科学工作者的意见建议，传达党和政府的部署要求。
6、关心、维护社科界所属学会、研究会、协会和社会科学工作者的合法权益。
7、加强社会科学人才队伍建设。
8、指导基层社科联工作。
9、完成州委、州政府交办的任务。
（二）机构设置情况
楚雄州社科联内设机构3个即办公室、《楚雄社科论坛》编辑部、科普社团管理部。
所属单位1个，为楚雄彝族自治州社会科学研究所。
（三）重点工作概述
2023年是党的二十大的召开之年，是全面实施“十四五”规划的关键之年，也是深入贯彻落实省、州党代会精神的开局之年。州社科联重点抓好以下工作：
1.开展理论阐释和课题研究。以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，围绕学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九届六中全会、省第十一次党代会、州第十次党代会和州两会精神，深入开展理论阐释和课题研究。
2.聚焦主责主业，办好《楚雄社科论坛》。持续刊登有价值的理论研究文章，同时充分发挥专家优势，动员全州社科理论界积极在州级及以上媒体发表理论阐释文章。
3.推进主题宣讲。紧密围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，党的十九届六中全会、党的二十大精神和省州党代会精神，通过依托“云岭大讲坛·楚雄讲坛”大型公益讲座的作用和发挥省州社科普及示范基地的辐射带头作用，不断强化宣传，推动党的创新理论飞入寻常百姓家。
4.提升社科普及宣传水平。一是持续学习宣传和贯彻落实好《云南省社会科学普及条例》。二是加强对已争创挂牌的省州级社科普及示范基地的指导和管理，积极开展2023年度省州科普基地创建工作。三是组织全州各级各部门扎实开展以“全面推进生态文明建设，努力建设人与自然和谐共生的现代化”为主题的科普周活动。
5.开展“云南社科专家基层行”活动。认真总结历年来持续推进“云南社科专家基层行”活动的宝贵经验和工作亮点，组织动员各县市申报基层行活动，积极邀请省级专家为当地发展把脉问诊、出谋划策，为推动楚雄州各县市经济社会高质量发展贡献社科理论界的智慧和力量。
6.抓好楚雄新型智库建设工作。全面贯彻落实习近平总书记关于加强中国特色新型智库建设的重要论述，按照省州关于开展新型智库建设的工作安排，以服务州委、州政府决策为宗旨，以政策研究咨询为主攻方向，整合全州社科研究力量，为加快建设滇中崛起增长极、现代农业示范区、民族团结进步示范区作出贡献。
7.开展学术交流。围绕党的二十大精神，结合州社科联工作实际，积极召开楚雄州社科理论界学习贯彻党的二十大精神理论研讨会，开展学术交流和探讨，活跃学术氛围。
8.进行楚雄州社科联换届。召开楚雄州社科联第七次代表大会，选举产生楚雄州社科联第七届委员会委员，研究部署楚雄州社科联今后五年的工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 8人，事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休8人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入291.04万元，其中：一般公共预算291.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年相比增减少4.69万元,下降1.59%。主要原因是2022年度我单位按财政预算方案要求压缩公用经费10%预算支出；二是2022年度我单位按财政预算方案要求压缩项目经费16.67%预算支出；
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入291.04万元，其中:本年收入291.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款291.04万元（本级财力291.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年相比增减少4.69万元,下降1.59%。主要原因是2022年度我单位按财政预算方案要求压缩公用经费10%预算支出；二是2023年度我单位按财政预算方案要求压缩项目经费16.67%预算支出。
四、预算单位支出情况
（一）预算单位支出基本情况
2023年部门预算总支出291.04万元。财政拨款安排支出291.04万元，其中：基本支出266.04万元，项目支出25.00万元。
基本支出266.04万元。与上年相比增加10.31万元，上升4.03%。主要原因是2023年度我单位按财政预算方案要求压缩公用经费10%预算支出；二是2023年度综合绩效奖归口工资预算统计。三是2023年度职工基本养老保险、住房公积金计缴基数调整而增加预算支出。
项目支出25.00万元。与上年相比减少15万元，下降37.5%。主要原因是2023年度我单位按财政预算方案要求压缩项目经费16.67%预算支出。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行187.40万元,主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。
科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务25.00万元,主要用于繁荣发展哲学社会科学文化。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休18.08万元,主要用于退休人员公用经费支出和支付退休人员统筹外养老金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.98万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.29万元,主要用于缴纳事业人员失业保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.91万元,主要用于缴纳单位在职行政人员医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.75万元,主要用于缴纳单位在职事业人员医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.02万元,主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。
社会保障和就业支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.72万元,主要用于缴纳在职职工的大病保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.89万元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
无。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金11.20万元；其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算11.20万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州社会科学界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州社会科学界联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州社会科学界联合会2023年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待52人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州社会科学界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.“云岭大讲堂·楚雄讲坛”:是由中共云南省委宣传部、云南省社会科学界联合会主办的公益性科普活动，每年州社科联都结合工作实际，在全州各县市和州社科联所属社科社团挂靠部门安排多次“云岭大讲堂·楚雄讲坛”讲座活动。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年预算机关运行经费安排45.23万元，其中： 30201 办公费:4.31万元，30202 印刷费:11.20万元，30205 水费:0.70万元，30206 电费:0.60万元，30207 邮电费:3.10万元，30211 差旅费:3.20万元，30213 维修（护）费:0.18万元，30217 公务接待费:0.40万元，30226 劳务费:7.80万元，30227 委托业务费:3.00万元，30228 工会经费:1.42万元，30229 福利费:0.39万元，30239 其他交通费用:8.45万元，30299 其他商品和服务支出:0.48万元。
与上年对比减少16.43万元，下降26.65%。主要原是按2023年州财政下达的部门预算编制方案要求，所有财政拨款的单位公用经费压减10%和减少楚雄州社科联第七届委员会换届工作经费支出预算10万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，楚雄州社科联部门资产总额59.04万元，其中，流动资产25.05万元，固定资产33.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.78万元，其中固定资产增加1.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
第二部分 楚雄彝族自治州社会科学界联合会2023年部门预算表（详见附表）
楚雄彝族自治州社会科学界联合会
2023年3月14日
监督索引号53230000273200111
文章附件(点击下载)：楚雄彝族自治州社会科学界联合会2023年部门预算公开报表.xlsx